Financiën | Jaarstukken 2018

In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:

De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2018, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2018 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
De jaarrekeningcijfers
Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen

Baten en lasten	Lasten	Baten	Toevoeging aan reserves	Onttrekking aan reserves	Saldo
Vastgestelde begroting	4.663.167	3.587.900	149.900	178.421
+ mutaties projecten	0	0	0	0
+ begrotingswijzigingen	108.333	0	65.462	44.679
Begroting t/m december	4.771.500	3.587.900	215.362	223.100
- Jaarrekening	4.821.608	4.374.790	827.844	101.535
Gerealiseerd resultaat Doel 8.2.1	-50.108	786.890	-612.482	-121.565
Saldo					2.735

Toelichting verschilanalyse

Het positieve saldo van € 3.000,-- is als volgt ontstaan:

Het aantal reisdocumenten komt lager uit, het aantal rijbewijzen en verklaringen BRP (Basisregistratie Personen) hoger. De leges burgerzaken laten per saldo een voordeel zien van € 11.000.
Bij begraven zien we een voordeel op de leges van ruim € 750.000. Over 2018 zijn er voornamelijk meer graven verkocht op het Aziatische gedeelte. Het jaar 2018, het jaar van de hond, was voor de Chinese gemeenschap een goed jaar voor het kopen van een graf. De Chinese graven worden bij leven aangeschaft. Hierbij wordt bijna altijd gekozen voor afkoop voor onbepaalde tijd, zowel voor het graf als het onderhoud. Deze gelden worden gestort in de reserve begraven zodat het onderhoud voor onbepaalde tijd de komende decennia hieruit betaald kan worden. Samen met de reeds begrote storting in de reserve wordt er in de jaarrekening 2018 ruim 800.000 gestort in de reserve begraven.
De totale kosten voor verkiezingen zijn uiteindelijk hoger uitgevallen, onder andere door extra inzet van de afdeling Burgerzaken. Deze extra kosten worden gedekt uit de daarvoor gevormde reserve. Via de algemene uitkering is er € 4.000 ontvangen voor de aanschaf van leesloepen. Deze zijn in 2018 aangeschaft en geeft hier een nadeel van € 4.000 en bij programma 10 Algemene dekkingsmiddelen een voordeel.

In onderstaand overzicht wordt voor dit doel inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van (meerjarige) kredieten die de Raad tot en met 2018 beschikbaar heeft gesteld.

De reeds verwerkte afzonderlijke kredietmutaties per doel worden gepresenteerd in het overzicht restantkredieten .

Project	Omvang krediet tot en met 2018	Gerealiseerd tot en met 2017	Bestedingen 2018	Restantkrediet 31 december 2018
Masterplan Kranenburg	3.141.285	2.781.086		360.199
Uitbreiding Kranenburg	362.250	208.236		154.014
Overige investeringen doel 8.2.1	925.000	828.591	1.016	95.393
Totaal	4.428.535	3.817.913	1.016	609.606

Toelichting kredieten

Deze investeringen hebben allemaal betrekking op de begraafsplaats Kranenburg. De overige investeringen gaan over het Chinese gedeelte. Voor alle investeringen geldt dat ze bijna zijn afgerond. Ze zijn nog niet afgesloten omdat er nog een paar zaken uit het Masterplan uitgevoerd moeten worden. Het gaat dan om een Herdenkingslaan en veld met Mausoleums. Voor het Chinese gedeelte gaat het nog om de laatste afronding. Dit heeft in 2018 nog niet plaats kunnen vinden waardoor er in nagenoeg niets is uitgegeven.