Financiën | Jaarstukken 2018

In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:

De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2018, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2018 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
De jaarrekeningcijfers
Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen

Baten en lasten	Lasten	Baten	Toevoeging aan reserves	Onttrekking aan reserves	Saldo
Vastgestelde begroting	218.639	0	0	0
+ mutaties projecten	1.155.096	1.284.666	40.000	-89.570
+ begrotingswijzigingen	1.432	0	270.000	0
Begroting t/m december	1.375.167	1.284.666	310.000	-89.570
- Jaarrekening	1.363.937	1.284.666	350.000	-89.570
Gerealiseerd resultaat Doel 6.3.2	11.230	0	-40.000	0
Saldo					-28.770

Toelichting verschilanalyse

In onderstaand overzicht wordt voor dit doel inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van (meerjarige) kredieten die de Raad tot en met 2018 beschikbaar heeft gesteld.

De reeds verwerkte afzonderlijke kredietmutaties per doel worden gepresenteerd in het overzicht restantkredieten .

Project	Omvang krediet tot en met 2018	Gerealiseerd tot en met 2017	Bestedingen 2018	Restantkrediet 31 december 2018
Beter Benutten (2.0)	8.415.300	6.288.810	1.114.326	1.012.164
Regionale bereikbaarheid	4.620.500	4.305.785	132.742	181.973
Slimme mobiliteit koploperaanpassing	120.000	-	60.055	59.945
Actieplan stadslogistiek	140.000	-	86.692	53.308
Parkeeropgave centrumgebied	-	-	40.000	-40.000
Totaal	13.295.800	10.594.595	1.433.815	1.267.390

Toelichting kredieten

Beter Benutten & Regionale bereikbaarheid
Daniel/ Syb?

Slimme mobiliteit koplopersaanpak
Samen met woningbouwcorporaties, ontwikkelaars en anderen doen we onderzoek naar en voeren we pilots uit op het gebied van slimme mobiliteits- en parkeeroplossingen voor bewoners. Hier zijn we in 2018 mee gestart en gaan we in 2019 mee door.

Actieplan Stadslogistiek
In het voorjaar van 2018 is het Actieplan Stedelijke Logistiek door uw Raad vastgesteld. In dit actieplan is de route van schonere en slimmere stadslogistiek tot aan zero-emissie in 2025 geschetst. In de periode medio 2018 tot 1 januari 2019 diverse activiteiten uitgevoerd gericht op het komen tot schone stadslogistiek in Zwolle om daarmee te voldoen aan de doelstellingen van de Greendeal ZES. Een aantal projecten wordt in 2019 (verder) uitgevoerd.

Parkeeropgave centrumgebied
In 2018 is na de tweede berap gestart met het ontwikkelen van een strategische visie op de bereikbaarheid en parkeren van het (toekomstige) centrumgebied. Hiervoor worden middelen uit de doelen Parkeren en Binnenstad ingezet. Tot de besteding plaats zal vinden zijn deze middelen gereserveerd in de reserve nog uit te voeren werken fysiek. Een begrotingswijziging zal in 2019 met de eerste berap aan de gemeenteraad worden aageboden.