Financiën | Jaarstukken 2018

In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:

De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2018, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2018 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
De jaarrekeningcijfers
Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen

Baten en lasten	Lasten	Baten	Toevoeging aan reserves	Onttrekking aan reserves	Saldo
Vastgestelde begroting	1.525.956	51.180	0	0
+ mutaties projecten	0	0	0	0
+ begrotingswijzigingen	1.009.206	0	0	494.109
Begroting t/m december	2.535.162	51.180	0	494.109
- Jaarrekening	2.181.360	1.646	253.333	494.109
Gerealiseerd resultaat Doel 7.3.3	353.802	-49.534	-253.333	0
Saldo					50.935

Toelichting verschilanalyse

Het voordelig resultaat komt voornamelijk, doordat de kosten voor de bestrijding van de eikenprocessierups lager zijn uitgevallen dan bij Berap was geraamd (+ € 30.000). Het resterende voordelige resultaat betreft diverse kleine posten (+ € 21.000).
Aan de werkzaamheden voor de essentaksterfte wordt nog volop gewerkt en zal ook in 2019 een vervolg krijgen.
Het bedrag van de reservestorting (€ 253.000) betreft de nog niet afgeronde opdrachten van 2018, de zogenoemde overlopende posten van 2018 naar 2019.
Van dat bedrag heeft € 180.000 betrekking op de werkzaamheden in verband met de essentaksterfte.

In de begroting 2018 stond een onderdeel bij doel 7.4.1. Gezondheid mens en omgeving en een deel bij doel 7.3.1 voor een bedrag aan uitgaven ad. € 620.000. Dit betreft activiteiten dierenwelzijn, natuureducatie (Schaapskudde en jeugdtuinen).

Bij Berpa 2018-2 is dit ondergebracht bij doel 7.3.3 zodat het gelijk is aan de begroting 2019.

In onderstaand overzicht wordt voor dit doel inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van (meerjarige) kredieten die de Raad tot en met 2018 beschikbaar heeft gesteld.

De reeds verwerkte afzonderlijke kredietmutaties per doel worden gepresenteerd in het overzicht restantkredieten .

Project	Omvang krediet tot en met 2018	Gerealiseerd tot en met 2017	Bestedingen 2018	Restantkrediet 31 december 2018
Niet van toepassing
Totaal	-	-	-	-

Toelichting kredieten

Dit doel bevat in de Begroting 2018 geen projecten waarover gerapporteerd wordt.