In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:
- De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2018, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2018 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
- De jaarrekeningcijfers
- Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen
Baten en lasten | Lasten | Baten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Saldo |
Vastgestelde begroting | 749.839 | 0 | 0 | 0 | |
+ mutaties projecten | 873.148 | 739.160 | 43.465 | 177.452 | |
+ begrotingswijzigingen | 50.911 | 1.157.519 | 270.000 | 198.399 | |
Begroting t/m december | 1.673.898 | 1.896.679 | 313.465 | 375.851 | |
- Jaarrekening | 1.680.330 | 1.903.937 | 313.465 | 378.435 | |
Gerealiseerd resultaat Doel 5.1.1 | -6.432 | 7.258 | 0 | 2.583 | |
Saldo | | | | | 3.410 |
Toelichting verschilanalyse
Niet van toepassing (afwijkingen < € 50.000 worden niet toegelicht). |
In onderstaand overzicht wordt voor dit doel inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van (meerjarige) kredieten die de Raad tot en met 2018 beschikbaar heeft gesteld.
De reeds verwerkte afzonderlijke kredietmutaties per doel worden gepresenteerd in het overzicht restantkredieten .
Project | Omvang krediet tot en met 2018 | Gerealiseerd tot en met 2017 | Bestedingen 2018 | Restantkrediet
31 december 2018 |
Duurzame versterking Voorst | 2.999.300 | 2.205.021 | 807.765 | -13.486 |
Samenwerking Economie Regio | 1.241.248 | 2.194.282 | 586.536 | -1.539.570 |
Economische ontwikkeling Logistiek | 1.094.745 | 794.745 | 25.000 | 275.000 |
Topwerklocaties | 476.923 | 116.923 | 257.634 | 102.366 |
Human Capital | 450.000 | 202.559 | 193.054 | 54.387 |
Overige investeringen doel 5.1.1 | 1.496.754 | 1.112.410 | 206.757 | 147.682 |
Gemeentelijke grondexploitaties Economie: | | | | |
* Hessenpoort | 301.743.000 | 258.002.000 | 13.408.062 | 30.332.938 |
* Marslanden Zuid | 3.920.000 | 3.322.000 | 741.854 | -143.854 |
* Oosterenk | | | 85.789 | afgesloten |
* Wipstrikkerallee (niet commercieel) | 519.000 | 386.000 | 7.414 | 125.586 |
Totaal | 313.940.970 | 268.335.940 | 16.319.865 | 29.341.049 |
Toelichting kredieten
Duurzame Versterking Voorst
Half februari 2019 is de einddeclaratie voor dit project bij de provincie ingediend.
Er moeten nog een paar maatregelen plaats vinden. De verwachting is dat het project in 2019 wordt afgerond. Samenwerking Economie Regio
Jaarlijks wordt door de bestuurlijke regiegroep de regiobegroting vastgesteld. De begroting bevat een programma economie waarvoor de uitvoering bij de gemeente Zwolle is belegd en waarvoor de gemeente Zwolle een jaarlijkse bijdrage vanuit de regio ontvangt. Vanaf 2016 is jaarlijks € 630.000 beschikbaar gesteld om de gezamenlijke economische agenda van de samenwerkende gemeenten van de Regio Zwolle te verdiepen, te verbreden en te versnellen. Voor de periode 2016 tot en met 2018 is dit budget niet formeel vastgelegd. Op basis van de verantwoorde realisatie in de jaarrekeningen van afgelopen jaren is dit begin 2019 via een ambtelijke wijziging geformaliseerd. Dit betekent dat eind 2018 het krediet in feite € 3.131.248 bedraagt en de kosten t/m 2018 €2.780.818 bedragen. Het resterende budget van € 350.430, waarvoor grotendeels verplichtingen zijn aangegaan, is gereserveerd en zal worden toegevoegd aan het budget voor 2019. Het krediet van €630.000 voor 2019 (te dekken uit éénzelfde bijdrage van de regio) wordt via de Berap 2019-1 geformaliseerd. Economische ontwikkeling Logistiek
Het bedrag is bedoeld om uitvoering te geven aan de logistieke visie. Een onderdeel hiervan is de lobby voor verbetering van het sluizencomplex Kornwerderzand. Topinnovatiecentra
Het budget is beschikbaar gesteld voor het creëren van topinnovatiecentra met een hoge mate van aantrekkingskracht voor nieuwe bedrijvigheid. Het moet leiden tot een drietal ontwikkelingen: verhoging van het aantal banen, versterking van de human capital (arbeidsmarkt voorbereiden op een nieuwe economie) en beantwoording van maatschappelijke vraagstukken. Human Capital
Dit krediet is bedoeld voor het aanjagen en uitvoeren van het HCA programma. Het gaat hierbij om onder meer om activiteiten voor het programma gericht op een leven lang blijven leren. Dan gaat het onder meer om verbinden van onderwijs en bedrijfsleven en aanjagen ban publiek private samenwerking. Leerprogramma's en verbindingen met de keten van Werk & Inkomen. In kaart brengen van veranderende beroepen en nieuwe werkvormen die ontstaan onder invloed van technologisering (sectorale agenda’s). En inzet op het gebied van lobby- en subsidieaanvragen en cofinanciering door rijksmiddelen. Overige investeringen doel 5.1.1.
Het gaat hierbij met name om onderzoekskosten, investeren in de kantorenmarkt en andere budgetten om de Zwolse economie te stimuleren. |
