In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:
- De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2018, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2018 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
- De jaarrekeningcijfers
- Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen
Baten en lasten | Lasten | Baten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Saldo |
Vastgestelde begroting | 1.466.838 | 0 | 0 | 0 | |
+ mutaties projecten | 27.700 | 27.700 | 0 | 0 | |
+ begrotingswijzigingen | 405.320 | 0 | 0 | 195.000 | |
Begroting t/m december | 1.899.858 | 27.700 | 0 | 195.000 | |
- Jaarrekening | 1.775.820 | 27.700 | 92.500 | 195.000 | |
Gerealiseerd resultaat Doel 1.2.2 | 124.038 | 0 | -92.500 | 0 | |
Saldo | 31.538 |
Toelichting verschilanalyse
Het positieve saldo op de lasten wordt veroorzaakt door in 2018 verkregen incidentele middelen voor de Pilot Sport en Bewegen en voor het Zwemvangnet . De pilot Sport en Bewegen wordt in 2019 uitgevoerd; de activiteiten voor het Zwemvangnet zijn deels in 2018 en worden voor het overige deel in 2019 uitgevoerd. |
In onderstaand overzicht wordt voor dit doel inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van (meerjarige) kredieten die de Raad tot en met 2018 beschikbaar heeft gesteld.
De reeds verwerkte afzonderlijke kredietmutaties per doel worden gepresenteerd in het overzicht restantkredieten .
Project | Omvang krediet tot en met 2018 | Gerealiseerd tot en met 2017 | Bestedingen 2018 | Restantkrediet |
WMO Tender | 70.200 | 27.700 | 27.700 | 14.800 |
Totaal | 70.200 | 27.700 | 27.700 | 14.800 |
Toelichting kredieten
In het kader van de Tenderregeling Ondersteuning Uitvoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning bekostigen de provincie Overijssel (€ 59.500) en de gemeente Zwolle (€ 10.700) samen een drietal projecten met een looptijd van 2 jaar. De projecten worden in 2019 afgerond. |