In 2018 is een aantal voorgenomen activiteiten niet uitgevoerd. Samen met incidentele baten uit afrekeningen over eerdere jaren leidt dit per saldo tot een overschot. Het grootste deel hiervan wordt bepaald door:

€ 190.000 uit incidentele investering preventie jeugd (PPN 2018). Dit betrof 3 onderdelen:

• Het niet opstarten van plannen voor extra inzet vanuit jeugdgezondheidszorg in met name Voortgezet Onderwijs en Mbo (inzet jeugdarts) en mogelijke inzet op meer collectieve contactmomenten ('Centering Parenting') naast de bestaande individuele contactmomenten in de jeugdgezondheidszorg in aansluiting op de invoering van diezelfde mogelijkheid in de verloskundige zorg ('Centering Pregnancy'). Aanleiding was het verwachte tekort 2018 sociaal domein waardoor besloten is om een aantal nog niet gestarte investeringen (nog) niet op te starten. In 2019 wordt dit opnieuw bekeken.
• Het niet opstarten van een plan voor samenwerking tussen sport en jeugdhulp vanwege dezelfde reden.
• Een onderbesteding voor inzet van Kinderen In Echtscheiding Situaties (KIES). De voorgenomen intensivering van inzet van KIES in het kader van een bredere aanpak preventie (v)echtscheidingen kon pas per schooljaar 2018 - 2019 plaatsvinden. Daardoor trad er vertraging op in de uitvoering. De niet bestede middelen voor 2018 worden om die reden doorgeschoven naar 2019.

€ 50.000 voor extra kosten t.b.v. integratie schoolmaatschappelijk werk voortgezet onderwijs en toegangsrol Sociaal Wijkteams.

• Er was rekening gehouden met extra kosten voor de overgang van schoolmaatschappelijk werk op scholen voor Voortgezet Onderwijs naar de Sociaal Wijkteams, ter ondersteuning van de samenwerking rondom jongeren/leerlingen in de ondersteuningsteams op scholen. Die meerkosten hebben zich niet voorgedaan doordat anders dan verwacht alle werkzaamheden binnen de beschikbare formatie/opdrachten van betrokken interne afdelingen kon worden uitgevoerd en ingecalculeerde risico’s bij de overgang van personeel zich niet hebben voorgedaan.

• De hogere lasten is voornamelijk ontstaan vanwege uitgaven voor de door de raad bij de PPN beschikbare gelden ‘transformatieagenda sociaal domein – preventief jeugdbeleid (thema 1). Deze gelden zijn verstrekt met als hoofddoel onder andere  het versterken van de opvoedcontext van jeugdigen.  In de primaire begroting zijn de kosten die hiermee gemoeid gaan begroot op doel 2.3.1 toegang tot jeugdhulp (programma 2) echter zijn de uitgaven terecht gekomen op het andere doel 1.3.1. Deze doelen zijn nauw met elkaar verbonden, doel 1.3.1. (programma 1) gaat over het opvoedklimaat als preventieve maatregel, terwijl doel 2.3.1. over de toegang tot jeugdhulp gaat. De uitgaven passen dan ook iets beter binnen het doel opvoedklimaat als preventieve maatregel, vandaar dat hier de lasten ook terecht zijn gekomen. Dit houdt wel in dat er een tekort is ontstaan op het doel 1.3.1, maar tegenover dit tekort staat een voordeel op het doel 2.3.1.

Niet van toepassing

Dit doel bevat in de Begroting 2018 geen projecten waarover gerapporteerd wordt.