In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:
- De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2018, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2018 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
- De jaarrekeningcijfers
- Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen
Baten en lasten | Lasten | Baten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Saldo |
Vastgestelde begroting | 1.796.671 | 0 | 0 | 0 | |
+ mutaties projecten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ begrotingswijzigingen | 197.463 | 151.460 | 0 | 0 | |
Begroting t/m december | 1.994.134 | 151.460 | 0 | 0 | |
- Jaarrekening | 1.854.651 | 158.945 | 58.500 | 0 | |
Gerealiseerd resultaat Doel 8.1.1 | 139.483 | 7.485 | -58.500 | 0 | |
Saldo | 88.468 |
Toelichting verschilanalyse
De raad heeft zich in 2018 bescheiden opgesteld wat betreft haar uitgavenpatroon. De kosten voor de fractieondersteuning vielen lager uit dan begroot. Dit was voor een gedeelte het gevolg van het feit dat de fractie van de SP geen gebruik wenst te maken van deze gelden. Daarnaast was het totaal van de uitkeringen aan de overige fracties lager, omdat een aantal fracties nog gelden over had uit voorgaande jaren. |
In onderstaand overzicht wordt voor dit doel inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van (meerjarige) kredieten die de Raad tot en met 2018 beschikbaar heeft gesteld.
De reeds verwerkte afzonderlijke kredietmutaties per doel worden gepresenteerd in het overzicht restantkredieten .
Project | Omvang krediet tot en met 2018 | Gerealiseerd tot en met 2017 | Bestedingen 2018 | Restantkrediet |
Niet van toepassing | ||||
Totaal | - | - | - | - |
Toelichting kredieten
Dit doel bevat in de Begroting 2018 geen projecten waarover gerapporteerd wordt. |