De lasten laten een voordelig resultaat zien van €28.979 als gevolg van € 66.988 lagere kosten GBP Zwolle Centraal, € 1.869 hogere kosten bodembeheer, geluid, lucht, externe veiligheid en € 36.139 hoger kosten omgevingsdienst. Voor de omgevingsdienst was de uiteindelijke indexatie iets hoger dan begroot. Daarnaast heeft de Omgevingsdienst de Energie-Efficiency Richtlijnen voor haar deelnemers uitgevoerd maar  dit is eveneens in rekening gebracht.
De inkomsten laten eveneens een voordelig resultaat zien van €131.886 als gevolg van hogere inkomsten GBP Zwolle Centraal van € 120.000,  € 605 hogere inkomsten geluid, lucht, externe veiligheid en € 11.281 hogere inkomsten omgevingsdienst.

In de reserves is € 145.000 meer gestort (hetgeen een nadelig resultaat veroorzaakt ) in verband met:

• lopende verplichtingen geluid/lucht/externe veiligheid € 5.000
• storting van € 20.000 voor uitvoering Informatieplicht energiebesparende maatregelen. De werkzaamheden hiervoor zullen in 2019 uitgevoerd worden en daarom is dit bedrag gestort in de reserve.
• ontvangen inkomsten GBP Zwolle centraal die met de reserve GBP Zwolle centraal worden verrekend € 120.000

Uit de reserves is € 66.988 minder onttrokken in verband met lagere kosten GBP Zwolle Centraal.

Omdat de voor- en nadelen van het GBP Zwolle centraal worden verrekend met de reserve ontstaat per saldo een nadelig  resultaat van € 51.122 waarvan € 6.264 bodembeheer, geluid, lucht en externe veiligheid en € 44.858 omgevingsdienst. Hier staat tegenover dat onder doel 10 bij de algemene middelen een voordeel is verantwoord van € 34.500. Voor uitvoering Energie-Efficiency Richtlijnen is er via de algemene uitkering € 14.500 ontvangen en voor uitvoering Informatieplicht energiebesparende maatregelen € 20.000.

De Omgevingsdienst zal 2018 met een positief resultaat afsluiten. Of dit zal leiden tot een teruggave aan haar deelnemers is nu nog niet aan te geven. Verwachting is dat we bij Berap 2019-2 de uitkomsten kunnen meenemen.

Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal

Geluidscherm Mimosastraat

Geluidsanering

Externe veiligheid

Airport lelystad

Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal
Jaarlijks wordt € 500.000 beschikbaar gesteld voor het gebiedsbeheersplan. De middelen zijn bedoeld voor uitvoeringskosten. Het gaat hierbij om o.a. inzet capaciteit, kosten voor meten en modeleren en onderzoekskosten. Omdat de kosten jaarlijks fluctueren worden de jaarlijkse voor- en nadelen geëgaliseerd met  de reserve Gebiedsbeheerplan.  In 2018 bedroegen de kosten €433.012 zodat € 66.988 minder is onttrokken uit de reserve. Eind 2018 is in totaal €185.261 budget voor egalisatie en risico’s beschikbaar voor de gehele looptijd van dit project.  

Geluidsscherm Mimosastraat
De kosten voor een saneringsscherm langs het spoor ter hoogte van de Mimosastraat worden volledig vergoed door het ministerie. Dit scherm wordt gerealiseerd door Prorail en de betaling loopt via de gemeente. Het aanvankelijke ontwerp kan niet worden gerealiseerd door de spoorverbreding die momenteel wordt uitgevoerd. Het ontwerp is hierop aangepast. Het scherm kan echter pas geplaatst worden als de aanpassing van de sporen is voltooid. Naar verwachting zal dit nog enkele jaren in beslag nemen.

Geluidsanering
Voor de uitvoering van de geluidhinderknelpunten in de komende 5 jaar is een beperkt budget beschikbaar waarbij er wordt uitgegaan van het maken van werk-met-werk.  

Externe veiligheid en asbest
Dit project is afgesloten in 2018. De MEVO-subsidie voor externe veiligheid is beëindigd. Daarmee zijn er geen extra middelen meer voor de uitvoering van externe veiligheid en zullen werkzaamheden geïntegreerd worden in de reguliere taken. Binnen dit project zijn ook de taken in verband met het asbestdakenverbod opgepakt. Hiervoor waren incidentele middelen beschikbaar gesteld voor 2017 en 2018. Het beschikbare budget is volledig benut. Dit betekent dat er geen actieve rol meer wordt opgepakt in het kader van stimulering asbestverwijdering. Vanuit de Provincie Overijssel wordt gewerkt aan een vervolgaanpak in de vorm van een stimuleringsfonds. Gemeentelijke deelname van Zwolle zal bij de begroting 2020 worden afgewogen.