Financiën | Jaarstukken 2018

In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:

De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2018, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2018 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
De jaarrekeningcijfers
Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen

Baten en lasten	Lasten	Baten	Toevoeging aan reserves	Onttrekking aan reserves	Saldo
Vastgestelde begroting	9.437.745	27.100	0	0
+ mutaties projecten	0	0	0	0
+ begrotingswijzigingen	4.878	0	0	0
Begroting t/m december	9.442.623	27.100	0	0
- Jaarrekening	9.391.608	36.125	0	35.423
Gerealiseerd resultaat Doel 7.2.2	51.015	9.025	0	35.423
Saldo					95.463

Toelichting verschilanalyse

Het grootste gedeelte van het voordeel is ontstaan bij het onderdeel Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) van de Brandweer, € 71.000. Een medewerker heeft zijn FLO-recht met een jaar opgeschoven. Daarnaast wordt voor het onderdeel ruimen explosieven de 30% die voor rekening van de gemeente Zwolle komt onttrokken aan de hiervoor gevormde reserve, € 35.000.
Net als voorgaande jaren zijn de leges gebruiksvergunningen lager dan begroot, dit is voor 2019 aangepast in de begroting.
De Veiligheidsregio verwacht over 2018 een positief resultaat van ongeveer € 1.500.000. De bestemming van dit bedrag zal in de loop van 2019 duidelijk worden. Verwachting is dat de eenmalig ontvangen uitkering (€ 500.000) van het ministerie voor de uitwerking landelijk meldkamer gestort gaat worden in de reserve meldkamer, aangezien deze kosten nog gaan komen in de toekomst. Het restant zal waarschijnlijk terug gaan naar de deelnemers, wat voor Zwolle een voordeel zal geven van € 250.000. Verwachting is dat dit bij Berap 2019-2 duidelijk is en wordt verwerkt.

In onderstaand overzicht wordt voor dit doel inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van (meerjarige) kredieten die de Raad tot en met 2018 beschikbaar heeft gesteld.

De reeds verwerkte afzonderlijke kredietmutaties per doel worden gepresenteerd in het overzicht restantkredieten .

Project	Omvang krediet tot en met 2018	Gerealiseerd tot en met 2017	Bestedingen 2018	Restantkrediet 31 december 2018
Niet van toepassing
Totaal	-	-	-	-

Toelichting kredieten

Dit doel bevat in de Begroting 2018 geen projecten waarover gerapporteerd wordt.