Financiën | Jaarstukken 2018

In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:

De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2018, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2018 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
De jaarrekeningcijfers
Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen

Baten en lasten	Lasten	Baten	Toevoeging aan reserves	Onttrekking aan reserves	Saldo
Vastgestelde begroting	1.402.142	87.500	0	16.530
+ mutaties projecten	0	0	0	0
+ begrotingswijzigingen	12.880	-54.000	0	0
Begroting t/m december	1.415.022	33.500	0	16.530
- Jaarrekening	1.332.474	47.164	148.725	0
Gerealiseerd resultaat Doel 7.2.1	82.548	13.664	-148.725	-16.530
Saldo					-69.043

Toelichting verschilanalyse

Ter versterking van het weerbaar bestuur ontvangen acht gemeenten, waaronder Zwolle, een financiële impuls van € 120.000. Aangezien de werkzaamheden de komende periode plaats zullen vinden zijn deze gelden gereserveerd. Dit veroorzaakt hier een nadeel en bij het programma 10.1.1 solide financieel beleid een voordeel.
Daarnaast zijn er gelden gereserveerd voor radicalisering, € 28.000, die ontvangen zijn van het Rijk en waar de afronding in 2019 plaats zal vinden.
Door de vrijval van afgeronde dwangsommen bij het onderdeel bestuursdwang ontstaat er een voordeel van € 24.000.
Daarnaast ontstaat er een voordeel in de kosten van € 55.000, o.a. omdat de afschrijving van de zes nieuwe camera's pas in 2019 zal starten.

In onderstaand overzicht wordt voor dit doel inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van (meerjarige) kredieten die de Raad tot en met 2018 beschikbaar heeft gesteld.

De reeds verwerkte afzonderlijke kredietmutaties per doel worden gepresenteerd in het overzicht restantkredieten .

Project	Omvang krediet tot en met 2018	Gerealiseerd tot en met 2017	Bestedingen 2018	Restantkrediet 31 december 2018
Cameratoezicht binnenstad	78.000	702	90.051	-12.753
Totaal	78.000	702	90.051	-12.753

Toelichting kredieten

De investeringskosten voor het uitbreiden van inzet camera's is hoger dan verwacht door extra kosten in met name het graaf-, straatwerk en uitloop project in verband met bouwlocatie Gasthuisplein. De extra kapitaallasten worden gedekt binnen het product Veiligheid.