Financiën | Jaarstukken 2018

In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:

De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2018, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2018 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
De jaarrekeningcijfers
Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen

Baten en lasten	Lasten	Baten	Toevoeging aan reserves	Onttrekking aan reserves	Saldo
Vastgestelde begroting	192.835	0	0	0
+ mutaties projecten	238.645	45.968	0	192.677
+ begrotingswijzigingen	2.135	0	485.000	0
Begroting t/m december	433.615	45.968	485.000	192.677
- Jaarrekening	434.055	45.968	485.000	192.677
Gerealiseerd resultaat Doel 6.2.1	-441	0	0	0
Saldo					-440

Toelichting verschilanalyse

In onderstaand overzicht wordt voor dit doel inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van (meerjarige) kredieten die de Raad tot en met 2018 beschikbaar heeft gesteld.

De reeds verwerkte afzonderlijke kredietmutaties per doel worden gepresenteerd in het overzicht restantkredieten .

Project	Omvang krediet tot en met 2018	Gerealiseerd tot en met 2017	Bestedingen 2018	Restantkrediet 31 december 2018
Woonservicegebieden	1.415.000	1.127.793	-	287.207
Investeringsagenda wonen	385.000	-	96.155	288.845
Actualisatie woonvisie	223.038	1.968	127.606	93.464
Wijthmen, anterieure overeenkomst	50.000	85.201	45.968	-81.169
Voorbereidingskredieten grexen wonen:
* Stilohal locatie	220.000	101.000	49.397	69.603
* Hanzebadlocatie	285.000	53.000	168.663	63.337
Faciliterend grondbeleid wonen:
* Westenholte Stins	328.000	328.000	8.497	afgesloten
Gemeentelijke grondexploitaties wonen:
* Stadshagen	491.996.000	435.411.000	12.145.169	44.439.831
* Oude Mars	31.910.000	22.385.000	341.971	9.183.029
* Kraanbolwerk	20.404.000	14.801.000	552.215	5.050.785
* Bagijneweide			5.601	afgesloten
* Stinspoort	12.172.000	11.785.000	122.044	264.956
* Wipstrikpark			1.170	afgesloten
* Krasse Knarren	1.624.000	1.539.000	434.450	afgesloten
* Geert Grotestraat	1.159.000	174.000	-13.292	998.292
* Langeholteweg	1.017.000	409.000	286.118	321.882
* Bos & Buitenplaats	624.000	624.000	17.096	-17.096
Totaal	563.812.038	488.824.962	14.388.828	60.962.966

Toelichting kredieten

Woonservicegebieden
Dit project is afgerekend met de provincie. Daarnaast is er ook nog een bedrag gereserveerd voor huisvesting voor woonzorg voor bijzondere doelgroepen.

Investeringsagenda wonen
De middelen worden ingezet voor onder andere het opstellen van een ontwikkelstrategie, voor de start ontwikkeling van enkele binnenstedelijke locaties,CPO aanjagen en faciliteren, sociale en wonen opgaven. Verder wordt er ingezet op matchmakingrol, acquisitie en accountmanagement.

Actualisatie woonvisie en uitvoering
De woningmarkt is sinds 2008 wezenlijk veranderd doordat de impact van onderliggende trends in de samenleving en wonen steeds duidelijker wordt. De woonvisie moest daarom worden geactualisseerd. Om duurzaam te kunnen groeien, zullen we keuzes moeten maken voor inbreiding, (hoog)stedelijkheid en functiemenging op daarvoor geschikte (centrum)locaties." Verder wil de gemeente Zwolle ruimte geven aan vernieuwende, creatieve en betaalbare woonconcepten, werken aan solidaire wijken en levensbestendige woningen. Ook is het belangrijk dat nieuwe woningen en wijken waterrobuust, energieneutraal en klimaatadaptief worden ontwikkeld. Deze ambities wordt nader uitgewerkt. De middelen zijn hiervoor bedoeld

Wythem, anterieure overeenkomst
Het gaat hierbij om kosten voor het dorpsplan Wythem die voor een deel aan een derde wordt doorberekend. Deze kosten zullen volledig worden doorbelast aan de initiatiefnemer. Eind 2018 is een voorschotnota van € 125.000 aan de initiatiefnemer in rekening gebracht. Momenteel zijn wij de overeenkomst aan het afronden. Daarbij zal uiteindelijk € 260.000 worden doorbelast.