In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:
- De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2018, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2018 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
- De jaarrekeningcijfers
- Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen
Baten en lasten | Lasten | Baten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Saldo |
Vastgestelde begroting | 5.805.770 | 1.585.029 | 0 | 0 | |
+ mutaties projecten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ begrotingswijzigingen | 586.352 | 240.000 | 0 | 174.000 | |
Begroting t/m december | 6.392.122 | 1.825.029 | 0 | 174.000 | |
- Jaarrekening | 6.229.059 | 1.778.889 | 62.000 | 174.000 | |
Gerealiseerd resultaat Doel 3.1.2 | 163.063 | -46.140 | -62.000 | 0 | |
Saldo | 54.923 |
Toelichting verschilanalyse
Vanuit de Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang is een deel van het budget niet besteed regionaal (€ 148.000). In de loop van 2018 is een extra bijdrage ontvangen ter voorbereiding op de aangescherpte Wet Meldcode die per 2019 in gaat. De voorbereidingskosten zijn lager geweest dan het beschikbaar gestelde bedrag wat resulteert in dit overschot. Het overschot wordt zoals door de gemeenteraad is besloten verdeeld over alle regiogemeenten , het voordeel voor Zwolle is € 35.000. Tevens is vanuit de reserve een bedrag beschikbaar gekomen vanwege mogelijk nadelige effecten vanwege herverdelingseffecten. Deze bleek niet volledig nodig te zijn. Daarnaast is een bedrag van € 62.000 in de reserve gestort vanwege de uitkomsten van de decembercirculaire. In deze circulaire zijn extra gelden beschikbaar gesteld ten behoeve de opvang voor on-gedocumenteerde slachtoffers van huiselijk geweld 2018 en vervolgens gereserveerd voor 2019. |
In onderstaand overzicht wordt voor dit doel inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van (meerjarige) kredieten die de Raad tot en met 2018 beschikbaar heeft gesteld.
De reeds verwerkte afzonderlijke kredietmutaties per doel worden gepresenteerd in het overzicht restantkredieten .
Project | Omvang krediet tot en met 2018 | Gerealiseerd tot en met 2017 | Bestedingen 2018 | Restantkrediet |
Niet van toepassing | ||||
Totaal | - | - | - | - |
Toelichting kredieten
Dit doel bevat in de Begroting 2018 geen projecten waarover gerapporteerd wordt. |