In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:
- De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2018, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2018 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
- De jaarrekeningcijfers
- Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen
Baten en lasten | Lasten | Baten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Saldo |
Vastgestelde begroting | 25.403.840 | 0 | 0 | 0 | |
+ mutaties projecten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ begrotingswijzigingen | 10.431.486 | 0 | 0 | 0 | |
Begroting t/m december | 35.835.326 | 0 | 0 | 0 | |
- Jaarrekening | 36.909.148 | 0 | 0 | 0 | |
Gerealiseerd resultaat Doel 2.3.2 | -1.073.822 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -1.073.822 |
Toelichting verschilanalyse
Het aanvullende tekort ten opzichte van 2e Berap 2018 op jeugdhulp bedraagt netto ca. € 0,4 miljoen en valt daarmee nipt binnen de door het RSJ IJsselland in het najaar 2018 aangegeven bandbreedte. Dit aanvullende tekort betreft het netto-effect van meeruitgaven ten aanzien van gespecialiseerde jeugdhulp (ca. € 1,2 miljoen) en minder uitgaven (ca. € 0,5 miljoen.) als het gaat om het lokale jeugdhulpbudget. De stijging van de zorglasten komt onder andere door een kleine toename van het aantal jongeren dat hulp krijgt, de intensiteit van de zorg en de prijzen Vanuit de gehonoreerde regionale aanvraag transformatiefonds jeugd, de meerjareninvesteringen jeugd (preventie en toegang, ppn), het lokale interventieplan sociaal domein, alsmede de op te stellen lokale hervormingsagenda sociaal domein werken wij aan projecten en maatregelen om tot verdere realisatie van passende jeugdhulp ('zo licht als kan, zo zwaar als moet') te komen, en de uitgaven jeugdhulp in meerjarig perspectief terug te brengen naar een aanvaardbaar niveau. |
In onderstaand overzicht wordt voor dit doel inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van (meerjarige) kredieten die de Raad tot en met 2018 beschikbaar heeft gesteld.
De reeds verwerkte afzonderlijke kredietmutaties per doel worden gepresenteerd in het overzicht restantkredieten .
Project | Omvang krediet tot en met 2018 | Gerealiseerd tot en met 2017 | Bestedingen 2018 | Restantkrediet |
Niet van toepassing | ||||
Totaal | - | - | - | - |
Toelichting kredieten