Voor een uitvoerige toelichting op de verschillen tussen de rekening en de laatst gewijzigde begroting ad € 13,6 miljoen verwijzen wij naar de verantwoording per doel. Hierin worden ook de verschillen voor en na resultaatbestemming toegelicht en wordt ook nader ingegaan op het structurele dan wel incidentele karakter van ontstane verschillen. Wij volstaan op deze plek met vermelding van de belangrijkste verschillen waarbij uitgegaan is van het gerealiseerde resultaat, dus in deze verschillen zijn de onttrekkingen aan c.q. stortingen in de diverse reserves al meegenomen. Aansluitend volgt een summiere toelichting met de bedoeling om op hoofdlijnen een beeld te krijgen van de belangrijkste verschillen.
Verschillen op doelniveau | Voordelig | Nadelig |
Programma 1. Samenleving | ||
Doel 1.3.1 We versterken de eigen kracht en samenkracht van kinderen, jongeren en ouders/verzorgers zelf én het opvoedklimaat rond gezinnen, in wijken en op scholen in Zwolle Voordeel van € 237.000 omdat in 2018 een aantal voorgenomen activiteiten niet is uitgevoerd. Het grootste deel hiervan wordt bepaald door: | 363.000 | |
Doel 1.3.2 We realiseren een krachtige doorgaande leerlijn Bij de Jaarrekening 2018 wordt met het Rijk afgerekend over de afgelopen zes jaren. Aangezien eind 2018 een nog aanzienlijk restbedrag besteed kon worden ten laste van die Rijksmiddelen is besloten dit resterende Rijksbudget in te zetten ten gunste van de gemeentelijke middelen. | 553.000 | |
Doel 1.3.3 Onze Zwolse onderwijsvoorziening zijn wijkgericht, flexibel en duurzaam inzetbaar Het positieve resultaat op de lasten wordt veroorzaakt door verschillende factoren: | 467.000 | |
Programma 2. Inwonersondersteuning | ||
Doel 2.1.3 In aansluiting op het voorliggende veld bieden we indien nodig (maatwerk)voorzieningen Wmo Het voordelig saldo ten opzichte van de begroting met name door: | 1.796.000 | |
Doel 2.3.1 We versterken de toegang tot jeugdhulp zodat jongeren en hun ouders ondersteuning krijgen die zo zwaar is als nodig en zo licht als kan. Voordeel is met name dekking van tekort doel 0131 (€ 600.000) en doel 0232 (€ 538.000). | 1.372.000 | |
Doel 2.3.2 We bieden een kwalitatief passend aanbod aan jeugdhulp (niet vrij toegankelijk) bij problemen met opvoeden en opgroeien, geestelijke problematiek, stoornissen en beperkingen Het aanvullend tekort ten opzichte van Berap 2018-2 op jeugdhulp inclusief doel 0231 bedraagt € 0,8 miljoen. Deze uitgaven betreffen met name meeruitgaven ten aanzien van gespecialiseerde jeugdhulp en vallen nipt binnen de door het RSJ IJsselland in het najaar 2018 aangegeven bandbreedte | 1.074.000 | |
Programma 3. Opvang en bescherming | ||
Doel 3.3.2 We bieden (tijdelijk) beschermd wonen (met begeleiding en toezicht) aan personen met psychische en/of psycho-sociale problemen Het voordeel ontstaat onder andere als gevolg van lagere uitgaven voor de PGB beschermd wonen dan verwacht | 983.000 | |
Programma 4. Inkomen | ||
Doel 4.1.1 We bieden ondersteuning aan inwoners die terecht een beroep doen op het gemeentelijk vangnet zodat ze niet onder de Zwolse armoedegrens hoeven te leven Het voordeel betreft met name de vrijval op de voorziening risico oninbaar bijstandsvorderingen | 1.346.000 | |
Doel 4.3.2 We lossen de problematische schulden op of maken de problematische schulden voor inwoners beheersbaar De hogere toevoeging aan de reserve ad € 263.000 betreft incidentele middelen die beschikbaar zijn gesteld door het rijk voor schulden en armoede in de decembercirculaire 2018, doel 1011 | 267.000 | |
Programma 5. Ondernemende en levendige stad | ||
Doel 5.3.1 We houden de brede culturele basisinfrastructuur met een gedifferentieerd en gevarieerd aanbod voor een breed publiek in stand Het positieve resultaat is met name ontstaan door een gewonnen arbitrage zaak tegen de uitvoeringsorganisatie van het Ecodrome. De juridische kosten zijn de afgelopen jaren onder Musea verantwoord. Daarom nu ook de baten, € 700.000. | 876.000 | |
Programma 6. Toekomstgerichte stad | ||
Doel 6.1.3 We zorgen voor een flexibel maar helder wettelijk kader en adequaat instrumentarium Het voordelig saldo ontstaat bijna volledig door hogere leges inkomsten bouw | 913.000 | |
Doel 6.1.5 We ondersteunen de ruimtelijke ontwikkeling van de stad door middel van actief of faciliterend grondbeleid Betreft met name afdracht vanuit de reserve vastgoed naar de concernreserve, zie ook doel 1008 | 12.810.000 | |
Programma 7. Vitale wijken | ||
Doel 7.1.4 Het gemeentelijk vastgoed versterkt de maatschappelijke betrokkenheid in de wijken en stad Het positieve saldo is met name ontstaan door: | 1.446.000 | |
Programma 8. Bestuur en inwonerszaken | ||
Doel 8.1.2 Het college versterkt de samenwerking op verschillende schalen om tot toekomstbestendige oplossingen voor maatschappelijke opgaven te komen Het positieve verschil van € 215.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door: | 215.000 | |
Programma 9. Dienstverlening en bedrijfsvoering | ||
Doel 9.1.1 Wij zijn een wendbare, samenlevingsgerichte organisatie die werkt met én voor de stad Het positieve saldo is met name ontstaan door: | 703.000 | |
Doel 9.1.3 In 2020 hebben we een moderne informatievoorziening Het negatieve saldo: | 1.034.000 | |
Doel 9.1.4 Onze bedrijfsvoering ondersteunt de realisatie van de gestelde doelen Boekenonderzoek Belastingdienst over de jaren 2013 tot en met 2018 wordt in 2019 afgerond. De definitieve uitkomst is op het moment van opstellen van de jaarrekening nog niet bekend maar kan al wel worden ingeschat. Er moet rekening worden gehouden met een te betalen bedrag van ca. €. 1,7 miljoen. | 1.414.000 | |
Programma 10. Algemene dekkingsmiddelen | ||
1001-Lokale heffingen | 500.000 | |
1002-Algemene uitkeringen | 4.082.000 | |
1005-Overige algemene dekkingsmiddelen | 1.200.000 | |
1007-Onvoorzien | 500.000 | |
1008-Reservemutaties | 13.172.000 |