Programma | Lasten | Baten |
Totaal baten en lasten | 553.253.944 | 555.590.619 |
Totaal reservemutaties | 92.863.957 | 104.094.888 |
Totale jaarrekening | 646.117.901 | 659.685.507 |
waarvan structureel | 577.847.586 | 601.304.338 |
waarvan incidenteel | 68.270.315 | 58.381.169 |
Specificatie per programma | Lasten | Baten |
Programma 1. Samenleving | 1.617.891 | 676.191 |
Aanwending in het verleden gereserveerde bedragen: | ||
lhbt beleid | 23.398 | 23.398 |
innovatie WMO V&V senioren | 50.000 | 50.000 |
onderhoudscontract Hoge Laar | 21.140 | 21.140 |
diverse werkzaamheden sport | 44.147 | 44.147 |
breedtesport | 195.000 | 195.000 |
huisvesting onderwijs | 125.000 | 125.000 |
Via incidenteel beleid: | ||
onderhoud en vervanging AED’s | 10.000 | |
zwemvangnet | 84.000 | |
G-sportbeleid | 85.000 | |
pilot sport en bewegen | 40.000 | |
groot onderhoud openluchtbad | 500.000 | |
coating atletiekbaan | 30.000 | |
Deltion jong.team | 131.667 | 131.667 |
bestrijding laaggeletterdheid | 150.000 | |
peuter- en kinderopvang | 42.700 | |
projecten die worden gedekt door bijdragen derden en/of reserves | 85.839 | 85.839 |
Programma 2. Inwonersondersteuning | 5.618.174 | 5.318.174 |
Aanwending in het verleden gereserveerde bedragen: | ||
WMO implementatie thuisondersteuning | 115.000 | 115.000 |
beslisnota Huishoudelijke Hulp Toelage | 327.000 | 327.000 |
doorontwikkeling dagbesteding | 235.000 | 235.000 |
Innovatie WMO hulp en wooninitiatief | 24.250 | 24.250 |
1/5 deel afkoopsom WEZO | 381.362 | 381.362 |
arbeidsparticipatie statushoud | 150.000 | 150.000 |
arbeidsparticipatie statushoud | 350.000 | 350.000 |
Reïntegratieprojecten | 950.668 | 950.668 |
Sociale werkvoorziening | 300.000 | 300.000 |
human capital | 300.000 | |
diverse projecten die worden gedekt door bijdragen derden en/of reserves | 2.484.894 | 2.484.894 |
o.a. implementatie SWT's, regionale ESF-projecten | ||
Programma 3. Opvang en bescherming | 5.809.501 | 7.103.106 |
Aanwending in het verleden gereserveerde bedragen: | ||
Vrouwenopvang verdeeleffect | 174.000 | 174.000 |
Via incidenteel beleid: | ||
veilig thuis | 90.000 | |
bijdrage regiogemeenten | 240.000 | 240.000 |
uitgeprocedeerde asielzoekers | 101.005 | |
dienstverleningsovereenkomst CT met GGD IJsselland | 220.000 | 220.000 |
vrijval/verrekening reserve beschermd wonen | 4.970.970 | 6.455.580 |
diverse projecten die worden gedekt door bijdragen derden en/of reserves | 13.526 | 13.526 |
Programma 4. Inkomen | 707.439 | 122.439 |
Via incidenteel beleid: | ||
uitvoeringkosten bijstand | 180.000 | |
uitstroom zelfstandigen | 60.000 | |
uitbreiding soc.raadsl/op orde | 210.000 | |
terugverdien intens sdv ond | -60.000 | |
intensivering sdv verkort door | 75.000 | |
intensivering sdv ondernemers | 120.000 | |
diverse projecten die worden gedekt door bijdragen derden en/of reserves | 122.439 | 122.439 |
o.a. declaratiefonds en participatiewet | ||
Programma 5. Ondernemende en levendige stad | 5.035.179 | 3.520.179 |
Aanwending in het verleden gereserveerde bedragen: | ||
advieskosten | 5.355 | 5.355 |
kunstwerken | 28.681 | 28.681 |
LA G | 10.200 | 10.200 |
stadsfestival | 35.000 | 35.000 |
Oprichtingskosten SAZ | 950.000 | 950.000 |
Via incidenteel beleid: | ||
accountantmanager MKB | 60.000 | |
digitale dienstverlening | 20.000 | |
topwerklocaties | 250.000 | |
circulaire economie | 400.000 | |
uitvoering startersbeleid | 150.000 | |
toerisme en promotie | 200.000 | |
evenementen | 100.000 | |
geschiedenis | 60.000 | |
kunstenaars in binnenstad | 30.000 | |
kunst in openbare ruimte | 50.000 | |
afstoten BKR-kunst | 50.000 | |
e- depot (HCO) | 25.000 | |
Binnenstad | 80.000 | |
Studenten en Jongeren | 40.000 | |
diverse projecten die worden gedekt door bijdragen derden en/of reserves | 2.490.943 | 2.490.943 |
o.a. binnenstad, samenwerking economie Regio, topinnovatiecentra | ||
Programma 6. Toekomstgerichte stad | 28.502.319 | 23.375.184 |
Aanwending in het verleden gereserveerde bedragen: | ||
diverse doorwerkingen monumentenzorg | 69.507 | 69.507 |
vastgoed | 264.852 | 264.852 |
fietsmodel Zwolle | 19.400 | 19.400 |
mobiliteitsbeeld 2030 | 11.555 | 11.555 |
Perfect Timing e.a. | 31.949 | 31.949 |
Leader | 2.295 | 2.295 |
vrijval reserve russenweg | 12.158 | |
oude initiatieven | 145.586 | 145.586 |
Via incidenteel beleid: | ||
omgevingsvisie | 450.000 | |
Zwols Architectuur Podium | 25.000 | |
ruimtelijke initiatieven | 131.400 | 131.400 |
omgevingswet | 1.020.000 | |
investerings agenda wonen | 385.000 | |
binnenstad wonen | 100.000 | |
0,2 fte stadsergonoom | 27.720 | |
verkeersregelaars station-binnenstad | 63.000 | |
werkbudget N340 en N35 | 75.000 | |
slimme mobiliteit | 120.000 | |
MUP Zwolle duurzaam | 150.000 | |
energietransitie | 850.000 | |
klimaatadaptie | 921.000 | |
climate campus | 50.000 | |
versterking wijkcentra | 350.000 | |
resultaat vastgoed | 14.762.329 | 14.209.756 |
diverse projecten die worden gedekt door bijdragen derden en/of reserves | 8.476.726 | 8.476.726 |
o.a. energietransitie, klimaatadaptie, spoorzone, beter benutten. | ||
Programma 7. Vitale wijken | 2.847.139 | 2.453.026 |
Aanwending in het verleden gereserveerde bedragen: | ||
diverse posten doel 7.1.2 | 63.459 | 63.459 |
diverse posten doel 7.1.2 | 322.895 | 322.895 |
diverse posten doel 7.1.2 | 84.520 | 84.520 |
diverse posten doel 7.1.2 | 91.320 | 91.320 |
herstel aanvaarschade kade | 60.435 | 60.435 |
diverse posten doel 7.1.2 | 90.401 | 90.401 |
diverse posten doel 7.1.2 | 22.037 | 22.037 |
diverse posten doel 7.3.3 | 494.109 | 494.109 |
geluidwering Kranenburgweg | 23.000 | 23.000 |
Morsestraat vrijval reserve | 259.887 | |
Via incidenteel beleid: | ||
geluidsreducerend afval | 350.000 | |
woongerelateerde overlast | 54.000 | |
dierenwelzijnsbeleid | 50.000 | |
essentaksterfte | 150.000 | |
asbestdaken | 50.000 | |
diverse projecten die worden gedekt door bijdragen derden en/of reserves | 940.963 | 940.963 |
o.a. herstel Melkmarkt, sloop Rieteweg. | ||
Programma 8. Bestuur en inwonerszaken | 193.000 | 25.000 |
Aanwending in het verleden gereserveerde bedragen: | ||
extra inzet verkiezingen | 25.000 | 25.000 |
Regio Zwolle | 74.000 | |
Budget verkiezingen | 94.000 | |
Programma 9. Dienstverlening en bedrijfsvoering | 5.136.901 | 2.730.749 |
Aanwending in het verleden gereserveerde bedragen: | ||
Interventieplan sociaal domein | 251.000 | 251.000 |
Initiatiefrijk Zwolle | 68.932 | 68.932 |
Bijdrage afdelingen | 45.000 | 45.000 |
vrijval gezondheidsbeleid | 16.248 | |
vrijval nutw | 50.000 | |
10.000 | 10.000 | |
Via incidenteel beleid: | ||
Voortgang programma dienstverlening | 50.000 | |
Versimpelteam | 40.000 | |
Adviseur informatie voorziening | 55.000 | |
digitale agenda | 168.000 | |
smart zwolle | 92.000 | |
capaciteit datagedreven | 44.000 | |
overhead harmonisering | 7.300 | |
overhead ruimtelijke initiatieven | 11.600 | |
overhead PL woonfraude | 14.500 | |
digitale agenda adviesfunctie 2 jr | 90.000 | |
HR 21 | 200.000 | |
diverse projecten die worden gedekt door bijdragen derden en/of reserves | 2.289.569 | 2.289.569 |
o.a. herinrichting stadhuis, overheadkosten overige programma's. | ||
afwikkeling boekenonderzoek Belastingdienst | 1.700.000 | |
Programma 10. Algemene dekkingsmiddelen | 12.802.772 | 13.057.121 |
Via incidenteel beleid: | ||
dekking incidenteel | 12.252.000 | |
Vrijval algemene reserve Vastgoed | 12.802.772 | |
Doorlichting reserves | 805.121 |