Beleidskader
- Voor het groot onderhoud aan de kleedkamers en het Openluchtbad (gemeente is eigenaar en verhuurder van het bad) is een meerjarenonderhoudsplan (MOP) opgesteld dat jaarlijks wordt geactualiseerd. Elk jaar worden de in het MOP opgenomen werkzaamheden beoordeeld en in het geval van noodzakelijkheid in overleg en samenwerking met de verenigingen uitgevoerd.
- De gemeente is op onderdelen verantwoordelijk voor dagelijks onderhoud aan bijvoorbeeld (veld)verlichting, beregeningsinstallaties c.a. Hiervoor is een structureel budget gereserveerd op de gemeentelijke begroting, uitvoering van werkzaamheden gebeurt op basis van (storings)meldingen.
- Verenigingen zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren en financieren van klein dagelijks onderhoud aan kleedkamers.
- Jaarlijkse schouwen worden uitgevoerd om te controleren of de verengingen de verplichtingen op een goede wijze uitvoeren.
Financiën
- Voor de uitvoering van de bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden fluctueert het te besteden bedrag van jaar tot jaar. In de reserve D07 onderhoud sportaccommodaties zijn de financiële gevolgen meerjarig vertaald.
- Voor het gemeentelijk deel is in 2018 een bedrag van € 273.127 uitgegeven.
Risico's
Voor wat betreft het uitvoeren van de bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden valt op te merken dat de reserve op basis van het meest recente MOP voor de komende twee tot drie jaren voldoende gevuld lijkt. In het voorjaar van 2019 vindt er een actualisatie en doorkijk van de reserve plaats waarbij een inschatting gemaakt kan worden van het meerjarig perspectief.
Risico op het dagelijks onderhoud richt zich op de beperkte beschikbaarheid van structurele middelen op de sportbegroting. De afgelopen jaren blijkt dat de noodzakelijke werkzaamheden hogere kosten met zich meebrengen dan het beschikbare budget, bijvoorbeeld doordat er gekozen wordt voor meer duurzame uitvoering van werkzaamheden. Mocht uit een analyse hiervan blijven dat het gaat om een structureel tekort op dit budget zal bij een volgende Perspectiefnota een nieuwe inschatting van het risico worden gemaakt.
Begrotingsdoel
De verantwoording van de kosten valt binnen het programma Samenleving, doel 1.2.3 Vitaliteit Sportverenigingen & Sportaccommodaties.