In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:
- De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2018, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2018 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
- De jaarrekeningcijfers
- Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen
Baten en lasten | Lasten | Baten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Saldo |
Vastgestelde begroting | 14.335.004 | 16.729.298 | 0 | 0 | |
+ mutaties projecten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ begrotingswijzigingen | 82.139 | 75.373 | 0 | 0 | |
Begroting t/m december | 14.417.143 | 16.804.671 | 0 | 0 | |
- Jaarrekening | 13.615.766 | 16.003.294 | 0 | 0 | |
Gerealiseerd resultaat Doel 7.3.1 | 801.377 | -801.377 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 |
Toelichting verschilanalyse
Op het product Afval is in 2018 t.o.v. de raming een voordeel gerealiseerd ( € 570.000). Aan de uitgavenkant is per saldo een voordeel te constateren van € 802.000; aan de inkomstenkant daarentegen een nadeel van € 232.000. Dit voordeel van € 570.000 is geëgaliseerd met de Voorziening Afval. Aan de uitgavenkant wordt het voordeel (van € 802.000) voornamelijk veroorzaakt doordat een aantal grote investeringen in kader van het GGP nog niet volledig in 2018 gerealiseerd is (+ € 730.000). In 2019 en latere jaren worden deze te nemen GGP-maatregelen verder tot uitvoering gebracht. De hoeveelheid restafval is verder afgenomen; in combinatie met een lager tarief voor verwerking heeft het geleid tot lagere kosten (+ € 169.000). De uitbetaalde vergoedingen aan verenigingen/stichtingen voor oud papier zijn lager uitgevallen door de lager ingezamelde hoeveelheid oud papier (+ € 52.000). Tegenover deze voordelen is ook een nadeel te constateren bij kwijtschelding en oninbaarheid (- € 113.000). Steeds meer burgers komen in aanmerking voor kwijtschelding waardoor de kosten verder oplopen. Overig vele kleine verschillen - € 36.000. Aan de inkomstenkant wordt het nadeel (van € 232.000) veroorzaakt door voornamelijk een nadeel op de opbrengst van het Afvalfonds voor kunststofverpakking / PMD (-€ 512.000). Oorzaak is enerzijds het lagere scheidingspercentage van kunststofverpakking (er wordt ook niet-verpakkingsmateriaal aangeboden dat geen vergoeding oplevert maar tot extra kosten leidt) (- € 189.000) en anderzijds door een foute afwikkeling van de opbrengst van 2017; er was abusievelijk een dubbele opbrengst in 2017 verantwoord dat in 2018 gecorrigeerd is (- € 323.000). Voor oud papier is een hogere vergoeding per ton ontvangen (€ 94 vs € 76 per ton) hetgeen een voordeel opleverde (+ € 78.000). |
In onderstaand overzicht wordt voor dit doel inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van (meerjarige) kredieten die de Raad tot en met 2018 beschikbaar heeft gesteld.
De reeds verwerkte afzonderlijke kredietmutaties per doel worden gepresenteerd in het overzicht restantkredieten .
Project | Omvang krediet tot en met 2018 | Gerealiseerd tot en met 2017 | Bestedingen 2018 | Restantkrediet |
Niet van toepassing | ||||
Totaal | - | - | - | - |
Toelichting kredieten
Dit doel bevat in de Begroting 2018 geen projecten waarover gerapporteerd wordt. |