In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:
- De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2018, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2018 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
- De jaarrekeningcijfers
- Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen
Baten en lasten | Lasten | Baten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Saldo |
Vastgestelde begroting | 998.242 | 155.200 | 0 | 0 | |
+ mutaties projecten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ begrotingswijzigingen | 30.064 | 0 | 0 | 0 | |
Begroting t/m december | 1.028.306 | 155.200 | 0 | 0 | |
- Jaarrekening | 1.031.362 | 220.401 | 0 | 0 | |
Gerealiseerd resultaat Doel 7.2.3 | -3.056 | 65.201 | 0 | 0 | |
Saldo | 62.145 |
Toelichting verschilanalyse
Het grootste deel van het voordeel is ontstaan doordat er bij APV Openbare Orde en Openbare Ruimte nog vergunningen zijn gefactureerd uit 2017. Hier staan beperkt hogere kosten tegenover waardoor er een voordeel ontstaat van € 47.000. Bij kinderopvang zijn de leges beperkt hoger dan begroot en de kosten voor de GGD iets lager dan begroot, samen een voordeel van € 15.000. |
In onderstaand overzicht wordt voor dit doel inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van (meerjarige) kredieten die de Raad tot en met 2018 beschikbaar heeft gesteld.
De reeds verwerkte afzonderlijke kredietmutaties per doel worden gepresenteerd in het overzicht restantkredieten .
Project | Omvang krediet tot en met 2018 | Gerealiseerd tot en met 2017 | Bestedingen 2018 | Restantkrediet |
Dementievriendelijke openbare ruimte | 44.415 | 21.100 | 9.925 | 13.390 |
Totaal | 44.415 | 21.100 | 9.925 | 13.390 |
Toelichting kredieten