(Hoofd)Taakvelden | Vastgestelde begroting lasten | Vastgestelde begroting baten | Begroting tot en met december lasten | Begroting tot en met december baten | Rekening 2018 lasten | rekening 2018 baten |
Bestuur | 4.801.843 | 0 | 5.140.005 | 151.460 | 5.538.603 | 926.874 |
Burgerzaken | 3.542.407 | 2.561.600 | 3.675.936 | 2.561.600 | 3.716.445 | 2.582.219 |
Beheer ov gebouwen en gronden | 9.200.828 | 11.824.393 | 9.319.808 | 12.180.135 | 8.569.531 | 13.612.433 |
Overhead | 35.135.530 | 2.819.970 | 40.200.164 | 3.340.590 | 41.073.247 | 3.522.247 |
Treasury | -1.320.279 | 1.668.098 | 387.979 | 2.516.975 | 466.512 | 2.554.824 |
OZB woningen | 472.765 | 15.620.000 | 472.882 | 15.747.000 | 472.034 | 15.773.289 |
OZB niet woningen | 472.765 | 22.268.600 | 472.882 | 23.241.600 | 472.034 | 23.645.590 |
Parkeerbelasting | 51.746 | 3.820.000 | 51.746 | 3.973.700 | 55.363 | 4.166.215 |
Belastingen overig | 360.568 | 715.046 | 463.347 | 715.046 | 595.066 | 886.498 |
Algemene + overige uitkeringen | 0 | 272.545.750 | 0 | 277.879.750 | 0 | 281.962.032 |
Overige baten en lasten | 5.061.293 | 0 | 1.694.230 | 0 | 0 | 0 |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 700.000 | 0 | 150.000 | 0 | 147.060 | 0 |
Mutaties reserves | 10.906.485 | 11.063.718 | 58.692.294 | 90.576.349 | 92.863.957 | 104.094.888 |
Totaal Bestuur en ondersteuning | 69.385.951 | 344.907.175 | 120.721.273 | 432.884.205 | 153.969.852 | 453.727.109 |
Crisisbeheersing en Brandweer | 9.098.258 | 0 | 9.098.873 | 0 | 9.039.925 | 20.592 |
Openbare orde en Veiligheid | 3.504.937 | 269.800 | 3.720.189 | 215.800 | 3.625.996 | 283.098 |
Totaal Veiligheid | 12.603.195 | 269.800 | 12.819.062 | 215.800 | 12.665.921 | 303.690 |
Verkeer en vervoer | 12.561.771 | 372.689 | 16.171.201 | 2.787.207 | 16.108.297 | 3.163.572 |
Parkeren | 5.458.164 | 4.697.779 | 5.848.336 | 5.875.578 | 5.561.149 | 6.086.244 |
Recreatieve havens | 91.746 | 45.600 | 91.772 | 45.600 | 90.641 | 40.369 |
Econ havens en waterwegen | 561.966 | 374.529 | 1.280.559 | 374.529 | 1.334.113 | 423.064 |
Openbaar vervoer | 6.459 | 82.467 | 204.603 | 276.467 | 120.581 | 271.681 |
Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat | 18.680.106 | 5.573.064 | 23.596.471 | 9.359.381 | 23.214.781 | 9.984.930 |
Economische ontwikkeling | 780.231 | 0 | 1.802.498 | 1.932.913 | 1.808.930 | 1.940.170 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 17.518.424 | 26.643.000 | ||
Bedrijfsloket en -regelingen | 287.889 | 334.900 | 287.888 | 334.900 | 269.209 | 318.879 |
Economische promotie | 2.036.932 | 713.000 | 2.497.656 | 713.000 | 2.165.703 | 685.935 |
Totaal Economie | 3.105.052 | 1.047.900 | 4.588.042 | 2.980.813 | 21.762.266 | 29.587.984 |
Onderwijshuisvesting | 13.012.583 | 22.958 | 12.880.933 | 68.748 | 12.496.223 | 120.396 |
Onderwijsbeleid+leerlingenzkn | 6.049.732 | 4.855.823 | 6.379.345 | 4.949.471 | 6.949.257 | 5.555.389 |
Totaal Onderwijs | 19.062.315 | 4.878.781 | 19.260.278 | 5.018.219 | 19.445.480 | 5.675.785 |
Sportbeleid en activering | 1.560.267 | 0 | 1.934.580 | 27.700 | 1.810.542 | 27.700 |
Sportaccommodaties | 6.716.170 | 1.292.283 | 7.348.570 | 1.292.283 | 7.020.152 | 1.243.834 |
Cultuurpresentatie, prod. part. | 9.530.684 | 42.783 | 9.600.046 | 42.783 | 9.257.902 | 128.829 |
Musea | 3.431.878 | 0 | 4.678.187 | 0 | 4.602.321 | 702.979 |
Cultureel erfgoed | 287.305 | 0 | 424.807 | 0 | 301.972 | 2.274 |
Media | 4.301.575 | 0 | 4.329.543 | 0 | 4.330.395 | 0 |
Openbaar groen/openluchtrecr. | 11.096.515 | 152.836 | 12.214.098 | 204.187 | 11.541.921 | 234.190 |
Totaal Sport, cultuur en recreatie | 36.924.394 | 1.487.902 | 40.529.831 | 1.566.953 | 38.865.205 | 2.339.806 |
Samenkracht+burgerparticipatie | 13.701.931 | 0 | 13.279.181 | 37.835 | 13.004.035 | 199.575 |
Wijkteams | 6.116.686 | 0 | 8.309.131 | 0 | 8.374.491 | 0 |
Inkomensregelingen | 67.189.269 | 50.251.051 | 64.438.109 | 50.015.390 | 64.131.918 | 51.319.847 |
Begeleide participatie | 19.165.853 | 3.830.254 | 19.606.131 | 3.940.807 | 19.356.053 | 3.945.448 |
Arbeidsparticipatie | 5.364.209 | 0 | 7.533.082 | 1.260.792 | 7.359.520 | 1.260.792 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.589.422 | 46.338 | 3.821.942 | 46.338 | 3.768.025 | 197.353 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 24.690.662 | 5.851.538 | 34.770.164 | 2.341.642 | 33.031.700 | 2.306.469 |
Maatwerkdienstverlening 18- | 31.089.647 | 0 | 39.406.868 | 0 | 39.058.963 | 0 |
Geëscaleerde zorg 18+ | 80.867.416 | 0 | 88.727.039 | 3.470.464 | 86.223.237 | 2.518.256 |
Geëscaleerde zorg 18- | 3.053.245 | 1.585.029 | 3.383.245 | 1.825.029 | 3.503.245 | 1.727.527 |
Totaal Sociaal domein | 253.828.340 | 61.564.210 | 283.274.892 | 62.938.297 | 277.811.187 | 63.475.267 |
Volksgezondheid | 4.320.252 | 62.700 | 4.456.608 | 62.700 | 4.399.788 | 62.710 |
Riolering | 5.723.621 | 6.853.116 | 5.659.395 | 6.853.116 | 5.536.889 | 6.659.278 |
Afval | 14.335.004 | 16.729.298 | 14.417.143 | 16.804.671 | 13.615.766 | 16.003.294 |
Milieubeheer | 2.733.039 | 83.080 | 3.548.902 | 109.473 | 3.389.624 | 178.729 |
Begraafplaatsen en crematoria | 1.146.500 | 1.026.300 | 1.121.305 | 1.026.300 | 1.129.607 | 1.792.572 |
Totaal Volksgezondheid en milieu | 28.258.416 | 24.754.494 | 29.203.353 | 24.856.260 | 28.071.674 | 24.696.583 |
Ruimtelijke ordening | 909.549 | 25.226 | 1.277.378 | 71.194 | 1.208.812 | 45.968 |
Grondexploitaties (niet bedrijventerr) | 41.596.215 | 40.727.028 | 106.554.182 | 104.907.355 | 56.246.938 | 58.951.095 |
Wonen en bouwen | 5.026.231 | 4.144.184 | 12.930.299 | 9.956.584 | 12.855.785 | 10.897.290 |
Totaal VHROSV | 47.531.995 | 44.896.438 | 120.761.859 | 114.935.133 | 70.311.535 | 69.894.353 |
Totaal | 489.379.764 | 489.379.764 | 654.755.061 | 654.755.061 | 646.117.901 | 659.685.507 |
Toelichting:
In dit overzicht is de programmabegroting van de gemeente Zwolle weergegeven in de door het BBV voorgeschreven indeling taakvelden.
In de begrotingskolommen zijn de door de Raad vastgestelde bedragen per taakveld vermeld.
Onlangs bleek dat een aantal onderdelen in de begroting niet op de juiste taakvelden zijn vastgesteld. Deze bedragen zijn in de rekeningkolommen wel op het juiste taakveld opgenomen.
Onderstaand overzicht geeft de verdeling weer van taakvelden over de diverse Zwolse programma’s op basis van de door het BBV voorgeschreven indeling.
Verdeling taakvelden naar programma's:
Taakveld | Programma 2018 | Activiteit | Lasten | Baten |
010-Bestuur | 8. Bestuur en inwonerszaken | Raad/B&W | 5.538.603 | 926.874 |
020-Burgerzaken | 7. Vitale wijken | straatnaamborden | 24.444 | |
020-Burgerzaken | 8. Bestuur en inwonerszaken | documenten/verkiezingen | 3.692.001 | 2.582.219 |
030-Beheer ov gebouwen en gronden | 6. Toekomstgerichte stad | erfpacht | 140.738 | 879.803 |
030-Beheer ov gebouwen en gronden | 7. Vitale wijken | verhuurde panden | 8.428.793 | 12.732.630 |
040-Overhead | 9. Dienstverlening en bedrijfsvoering | bedrijfsvoering | 41.073.247 | 3.522.247 |
050-Treasury | 10. Algemene dekkingsmiddelen | treasury | 466.512 | 2.554.824 |
061-OZB woningen | 10. Algemene dekkingsmiddelen | OZB woningen | 472.034 | 15.773.289 |
062-OZB niet woningen | 10. Algemene dekkingsmiddelen | OZB niet woningen | 472.034 | 23.645.590 |
063-Parkeerbelasting | 6. Toekomstgerichte stad | Parkeerbelasting | 55.363 | 4.166.215 |
064-Belastingen overig | 5. Ondernemende en levendige stad | Reclame-aktiviteiten opbrengsten | 151.426 | 431.191 |
064-Belastingen overig | 10. Algemene dekkingsmiddelen | Baatbelasting/precario/overige | 443.640 | 455.307 |
070-Algemene + overige uitkeringen | 10. Algemene dekkingsmiddelen | Uitkering gemeentefonds | 0 | 281.962.032 |
090-Vennootschapsbelasting (VpB) | 10. Algemene dekkingsmiddelen | Vennootschapsbelasting (Vpb) | 147.060 | 0 |
095-Mutaties reserves | 1. Samenleving | Reservemutaties | 1.027.723 | 1.006.589 |
095-Mutaties reserves | 2. Inwonersondersteuning | Reservemutaties | 1.599.994 | 3.229.035 |
095-Mutaties reserves | 3. Opvang en bescherming | Reservemutaties | 87.000 | 6.861.851 |
095-Mutaties reserves | 4. Inkomen | Reservemutaties | 263.000 | 156.664 |
095-Mutaties reserves | 5. Ondernemende en levendige stad | Reservemutaties | 1.398.465 | 2.921.824 |
095-Mutaties reserves | 6. Toekomstgerichte stad | Reservemutaties | 27.840.557 | 25.116.363 |
095-Mutaties reserves | 7. Vitale wijken | Reservemutaties | 5.720.217 | 5.522.805 |
095-Mutaties reserves | 8. Bestuur en inwonerszaken | Reservemutaties | 901.029 | 101.535 |
095-Mutaties reserves | 9. Dienstverlening en bedrijfsvoering | Reservemutaties | 2.915.465 | 3.124.020 |
095-Mutaties reserves | 10. Algemene dekkingsmiddelen | Reservemutaties | 51.110.507 | 56.054.203 |
110-Crisisbeheersing en Brandweer | 7. Vitale wijken | Rampenbestrijding/Brandweer PZ | 9.039.925 | 20.592 |
120-Openbare orde en Veiligheid | 6. Toekomstgerichte stad | Parkeercontrole | 575.000 | 0 |
120-Openbare orde en Veiligheid | 7. Vitale wijken | Toezicht/veiligheid | 3.050.996 | 283.098 |
210-Verkeer en vervoer | 6. Toekomstgerichte stad | Infrastructuur/mobiliteit | 2.679.826 | 1.402.738 |
210-Verkeer en vervoer | 7. Vitale wijken | Wegen/straatmeubilair/kunstwerken | 13.428.471 | 1.760.834 |
220-Parkeren | 6. Toekomstgerichte stad | Parkeren | 5.561.149 | 6.086.244 |
230-Recreatieve havens | 7. Vitale wijken | Recreatieve havens | 90.641 | 40.369 |
240-Econ havens en waterwegen | 5. Ondernemende en levendige stad | Havenbedrijf Port of Zwolle | 75.000 | 0 |
240-Econ havens en waterwegen | 6. Toekomstgerichte stad | Waterbeleid | 816.522 | 0 |
240-Econ havens en waterwegen | 7. Vitale wijken | Havens beroepsvaart | 442.591 | 423.064 |
250-Openbaar vervoer | 7. Vitale wijken | Veerdiensten | 120.581 | 271.681 |
310-Economische ontwikkeling | 2. Inwonersondersteuning | Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid | 77.079 | 0 |
310-Economische ontwikkeling | 5. Ondernemende en levendige stad | Relatiebeheer/ stimulering economie / Zuiderzeehaven | 1.720.517 | 1.928.836 |
310-Economische ontwikkeling | 6. Toekomstgerichte stad | Proces gebiedsontwikkelong Spoorzone | 11.334 | 11.334 |
320-Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 6. Toekomstgerichte stad | Bouwgronden in exploitatie | 17.518.424 | 26.643.000 |
330-Bedrijfsloket en -regelingen | 5. Ondernemende en levendige stad | Markten | 269.209 | 318.879 |
340-Economische promotie | 5. Ondernemende en levendige stad | Toeristisch beleid en evenementen | 2.165.703 | 502.079 |
340-Economische promotie | 10. Algemene dekkingsmiddelen | Toeristenbelasting | 0 | 183.856 |
420-Onderwijshuisvesting | 1. Samenleving | Onderwijshuisvesting | 12.496.223 | 120.396 |
430-Onderwijsbeleid+leerlingenzkn | 1. Samenleving | Onderwijsbeleid+leerlingenzaken | 6.949.257 | 5.555.389 |
510-Sportbeleid en activering | 1. Samenleving | Sportbeleid en activering | 1.810.542 | 27.700 |
520-Sportaccommodaties | 1. Samenleving | Sportaccommodaties | 7.020.152 | 1.243.834 |
530-Cultuurpresentatie, prod. part | 5. Ondernemende en levendige stad | Podiumkunsten / cultuureducatie / amateurkunst | 9.201.851 | 128.829 |
530-Cultuurpresentatie, prod. part | 7. Vitale wijken | Onderhoud artistieke kunstobjecten | 56.050 | 0 |
540-Musea | 5. Ondernemende en levendige stad | Musea/HCO | 4.339.093 | 702.979 |
540-Musea | 6. Toekomstgerichte stad | Archeologie | 263.228 | 0 |
550-Cultureel erfgoed | 6. Toekomstgerichte stad | Monumentenzorg | 301.972 | 2.274 |
560-Media | 5. Ondernemende en levendige stad | Bibliotheken | 4.330.395 | 0 |
570-Openbaar groen + openluchtrecr | 6. Toekomstgerichte stad | Groenbeleid/golfbaan | 106.303 | 108.128 |
570-Openbaar groen + openluchtrecr | 7. Vitale wijken | Groenbeleid vitale wijken | 11.435.617 | 126.062 |
610-Samenkracht+burgerparticipatie | 1. Samenleving | Sociaal cultureel werk | 10.172.736 | 161.740 |
610-Samenkracht+burgerparticipatie | 2. Inwonersondersteuning | Algemeen maatschappelijk werk | 1.502.410 | 37.835 |
610-Samenkracht+burgerparticipatie | 7. Vitale wijken | Wijkmanagement | 1.328.889 | 0 |
620-Wijkteams | 2. Inwonersondersteuning | WMO-loket/Cliëntenondersteuning | 8.374.491 | 0 |
630-Inkomensregelingen | 4. Inkomen | Inkomensregelingen | 64.131.919 | 51.319.847 |
640-Begeleide participatie | 2. Inwonersondersteuning | Sociale Werkvoorziening / dagbesteding | 19.356.053 | 3.945.448 |
650-Arbeidsparticipatie | 2. Inwonersondersteuning | Reintegratieprojecten/jeugdwerkloosheid | 7.166.466 | 1.260.792 |
650-Arbeidsparticipatie | 5. Ondernemende en levendige stad | Human Capital, maatwerk SWT | 193.054 | 0 |
660-Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2. Inwonersondersteuning | WMO | 3.768.025 | 197.353 |
671-Maatwerkdienstverlening 18+ | 2. Inwonersondersteuning | WMO/PGB 18+ | 27.877.175 | 1.868.094 |
671-Maatwerkdienstverlening 18+ | 4. Inkomen | Schuldhulpverlening / WSNP | 5.154.525 | 438.375 |
672-Maatwerkdienstverlening 18- | 2. Inwonersondersteuning | AWBZ/ZVW/PGB 18- | 39.058.963 | 0 |
681-Geëscaleerde zorg 18+ | 3. Opvang en bescherming | Mtsch.opvang/beschermdwonen 18+ | 86.223.237 | 2.518.256 |
682-Geëscaleerde zorg 18- | 3. Opvang en bescherming | Adviespunt kindermishandeling / huiselijkgeweld | 3.503.245 | 1.727.527 |
710-Volksgezondheid | 1. Samenleving | Jeugdgezondheidszorg | 4.354.386 | 0 |
710-Volksgezondheid | 10. Algemene dekkingsmiddelen | Geldleningen vm Zandhove | 45.403 | 62.710 |
720-Riolering | 7. Vitale wijken | Riolering | 5.536.889 | 6.659.278 |
730-Afval | 7. Vitale wijken | Afval | 13.615.766 | 16.003.294 |
740-Milieubeheer | 6. Toekomstgerichte stad | Klimaat/milieu-beleid | 906.937 | 46.843 |
740-Milieubeheer | 7. Vitale wijken | Bodem/geluid/reiniging | 2.482.687 | 131.886 |
750-Begraafplaatsen en crematoria | 8. Bestuur en inwonerszaken | Begravingen | 1.129.607 | 1.792.572 |
810-Ruimtelijke ordening | 6. Toekomstgerichte stad | Ruimtelijke plannen | 1.208.812 | 45.968 |
820-Grondexpl (niet bedrijventerr) | 6. Toekomstgerichte stad | Bouwgronden in exploitatie | 56.246.938 | 58.951.095 |
830-Wonen en bouwen | 5. Ondernemende en levendige stad | Binnenstad | 1.296.931 | 33.876 |
830-Wonen en bouwen | 6. Toekomstgerichte stad | Woningbouw/-leges | 9.665.647 | 10.140.063 |
830-Wonen en bouwen | 7. Vitale wijken | Wijkbeheer | 1.253.819 | 92.067 |
830-Wonen en bouwen | 10. Algemene dekkingsmiddelen | Woningexploitatie toegelaten instellingen | 639.388 | 631.283 |
Totaal | 646.117.901 | 659.685.507 |