In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:
- De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2018, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2018 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
- De jaarrekeningcijfers
- Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen
Baten en lasten | Lasten | Baten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Saldo |
Vastgestelde begroting | 4.358.894 | 0 | 122.740 | 122.740 | |
+ mutaties projecten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ begrotingswijzigingen | -57.517 | 0 | 9.500 | 35.898 | |
Begroting t/m december | 4.301.377 | 0 | 132.240 | 158.638 | |
- Jaarrekening | 4.201.542 | 14.220 | 132.240 | 61.537 | |
Gerealiseerd resultaat Doel 1.1.2 | 99.835 | 14.220 | 0 | -97.101 | |
Saldo | 16.954 |
Toelichting verschilanalyse
De afwijking in de uitgaven worden met name veroorzaakt vanwege lagere onderhoudsbehoefte aan de niet gemeentelijke wijkaccommodaties. Hier staat een lagere onttrekking aan de onderhoudsreserve tegenover. |
In onderstaand overzicht wordt voor dit doel inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van (meerjarige) kredieten die de Raad tot en met 2018 beschikbaar heeft gesteld.
De reeds verwerkte afzonderlijke kredietmutaties per doel worden gepresenteerd in het overzicht restantkredieten .
Project | Omvang krediet tot en met 2018 | Gerealiseerd tot en met 2017 | Bestedingen 2018 | Restantkrediet |
Netwerkondersteuning buurt wijk | 214.341 | 204.000 | 10.341 | |
Totaal | 214.341 | 204.000 | - | 10.341 |
Toelichting kredieten
Dit betreft een krediet met een bijdrage van de provincie, de kosten zijn reeds gemaakt. Het krediet wordt afgewikkeld in 2019 met de provincie. |