In onderstaand overzicht wordt op programmaniveau de volgende informatie gepresenteerd:
- De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2018, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2018 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
- De jaarrekeningcijfers
- Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen
Baten en lasten | Lasten | Baten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Saldo |
Vastgestelde begroting | 69.707.022 | 36.184.713 | 3.108.061 | 3.517.978 | |
+ mutaties projecten | 1.474.817 | 533.854 | 0 | 940.963 | |
+ begrotingswijzigingen | 1.887.221 | 1.076.409 | 1.263.799 | 1.544.180 | |
Begroting t/m december | 73.069.060 | 37.794.977 | 4.371.860 | 6.003.120 | |
- Jaarrekening | 70.336.158 | 38.544.858 | 5.720.217 | 5.522.805 | |
Gerealiseerd resultaat Programma 7 | 2.732.902 | 749.881 | -1.348.357 | -480.315 | |
Saldo | 1.654.111 |