In onderstaand overzicht wordt op programmaniveau de volgende informatie gepresenteerd:
- De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2018, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2018 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
- De jaarrekeningcijfers
- Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen
Baten en lasten | Lasten | Baten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Saldo |
Vastgestelde begroting | 53.597.936 | 53.386.028 | 6.145.928 | 3.709.671 | |
+ mutaties projecten | 9.408.146 | 6.299.255 | 40.000 | 3.148.891 | |
+ begrotingswijzigingen | 66.471.096 | 66.501.508 | 6.041.740 | 4.713.734 | |
Begroting t/m december | 129.477.178 | 126.186.791 | 12.227.668 | 11.572.296 | |
- Jaarrekening | 96.057.908 | 108.483.703 | 27.840.557 | 25.116.363 | |
Gerealiseerd resultaat Programma 6 | 33.419.270 | -17.703.088 | -15.612.889 | 13.544.067 | |
Saldo | 13.647.360 |