In onderstaand overzicht wordt op programmaniveau de volgende informatie gepresenteerd:
- De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2018, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2018 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
- De jaarrekeningcijfers
- Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen
Baten en lasten | Lasten | Baten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Saldo |
Vastgestelde begroting | 20.197.535 | 1.378.729 | 0 | 0 | |
+ mutaties projecten | 2.447.479 | 797.936 | 43.465 | 1.693.007 | |
+ begrotingswijzigingen | 1.854.099 | 1.157.519 | 1.020.000 | 1.258.146 | |
Begroting t/m december | 24.499.113 | 3.334.184 | 1.063.465 | 2.951.153 | |
- Jaarrekening | 23.743.466 | 4.046.669 | 1.398.465 | 2.921.824 | |
Gerealiseerd resultaat Programma 5 | 755.647 | 712.485 | -335.000 | -29.329 | |
Saldo | 1.103.803 |