In onderstaand overzicht wordt op programmaniveau de volgende informatie gepresenteerd:
- De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2018, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2018 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
- De jaarrekeningcijfers
- Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen
Baten en lasten | Lasten | Baten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Saldo |
Vastgestelde begroting | 90.958.010 | 9.728.130 | 0 | 0 | |
+ mutaties projecten | 2.484.894 | 1.298.628 | 0 | 1.186.266 | |
+ begrotingswijzigingen | 16.291.858 | -3.872.663 | 919.362 | 1.999.077 | |
Begroting t/m december | 109.734.762 | 7.154.095 | 919.362 | 3.185.344 | |
- Jaarrekening | 107.180.662 | 7.309.523 | 1.599.994 | 3.229.035 | |
Gerealiseerd resultaat Programma 2 | 2.554.100 | 155.428 | -680.632 | 43.691 | |
Saldo | 2.072.587 |