In onderstaand overzicht wordt op programmaniveau de volgende informatie gepresenteerd:
- De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2018, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2018 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
- De jaarrekeningcijfers
- Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen
Baten en lasten | Lasten | Baten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Saldo |
Vastgestelde begroting | 41.927.178 | 6.171.064 | 353.624 | 718.964 | |
+ mutaties projecten | 85.839 | 27.700 | 0 | 58.139 | |
+ begrotingswijzigingen | 1.261.616 | 139.438 | 509.500 | 461.952 | |
Begroting t/m december | 43.274.633 | 6.338.202 | 863.124 | 1.239.055 | |
- Jaarrekening | 42.803.296 | 7.109.059 | 1.027.723 | 1.006.589 | |
Gerealiseerd resultaat Programma 1 | 471.337 | 770.857 | -164.599 | -232.466 | |
Saldo | 845.129 |